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| 索引号： | 00432464-3-16-04_A/2015-0808001 | 公开目录： | 财政预决算 | 发布日期： | 2015年08月08日 |
| 主题词： | 发布机构： | 财政局 | 文 号： |
2015年临沂经济技术开发区部门预算
目 录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年支出预算表
三、2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
临沂经济技术开发区市市委、市政府派出机构，成立于2003年6月，2010年12月升级为国家级经济技术开发区。规划面积223平方公里，辖芝麻墩、梅家埠、朝阳三个街道办事处118个行政村，23万人口。主要职责是：对辖区内党务、行政、经济和社会事务实施统一领导、统一管理，行使市政府及市直相关职能部门依法赋予或委托行使的部分实际经济管理权和县级行政管理职权。
二、部门预算单位构成
纳入临沂经济技术开发区2015年部门预算编制范围的单位为开发区管委会及所属单位。明细如下：
| 序号
|
单 位
|
| 1
|
管委
|
| 2
|
办公室
|
| 3
|
纪工委
|
| 4
|
组织部
|
| 5
|
机关党委
|
| 6
|
政务大厅
|
| 7
|
财政局
|
| 8
|
审计局
|
| 9
|
政法委
|
| 10
|
团委
|
| 11
|
人力资源和社会保障局
|
| 12
|
卫生局
|
| 13
|
招商局
|
| 14
|
金融监管局
|
| 15
|
外事商务局
|
| 16
|
科技开发中心
|
| 17
|
临沂市高新技术企业孵化中心
|
| 18
|
安全生产监督管理局
|
| 19
|
宣传部
|
| 20
|
人口和计划生育局
|
| 21
|
教育局
|
| 22
|
学校
|
| 23
|
文化体育局
|
| 24
|
妇联
|
| 25
|
电视台
|
| 26
|
博物馆
|
| 27
|
总工会
|
| 28
|
经济发展服务局
|
| 29
|
建设局
|
| 30
|
房产管理局、人防办
|
| 31
|
城市管理局
|
| 32
|
拆迁办
|
| 33
|
农林畜牧机械局
|
| 34
|
水利水产水务局
|
| 35
|
地税分局
|
| 36
|
市场监管局
|
第二部分 2015年部门预算表
表1. 2015年临沂经济技术开发区收支预算总表
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2015年预算
|
项 目
|
2015年预算
|
| 一、财政拨款（补助）
|
28218.79
|
一般公共服务支出
|
8845.8
|
| 二、财政专户核拨资金
|
|
教育支出
|
11804.96
|
| 三、其他收入
|
|
科学技术支出
|
256.24
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
552.27
|
|
|
|
社会保障和就业
|
4602.70
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
297.67
|
|
|
|
城乡社区支出
|
1211.51
|
|
|
|
农林水支出
|
414.47
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
147.8
|
|
|
|
金融支出
|
85.37
|
|
|
|
本年支出合计
|
28218.79
|
| 本年收入合计
|
28218.79
|
上缴上级支出
|
|
| 上级补助收入
|
|
结转下年
|
|
| 上年结转、结余
|
|
|
|
| 其中：专项结转
|
|
|
|
| 政府性基金结转
|
|
|
|
| 专户结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
28218.79
|
支出总计
|
28218.79
|
单位：万元
表2. 2015年临沂经济技术开发区支出预算表
单位：万元
| 项目
|
2015年预算数
|
基本支出
|
||
| 工资福利支出
|
对个人和家庭补助支出
|
商品和服务支出
|
||
| 一般公共服务
|
8845.8
|
3151.95
|
430.85
|
5263
|
| 政府办公厅(室)及相关机构事务
|
4039.54
|
915.68
|
134.96
|
2988.9
|
| 行政运行
|
4039.54
|
915.68
|
134.96
|
2988.9
|
| 发展与改革事务
|
478.47
|
376.46
|
49.21
|
52.8
|
| 行政运行
|
478.47
|
376.46
|
49.21
|
52.8
|
| 财政事务
|
200.73
|
157.08
|
19.75
|
23.9
|
| 行政运行
|
200.73
|
157.08
|
19.75
|
23.9
|
| 税收事务
|
272.86
|
234.2
|
38.66
|
0
|
| 行政运行
|
272.86
|
234.2
|
38.66
|
0
|
| 审计事务
|
159.05
|
114.34
|
18.01
|
26.7
|
| 行政运行
|
159.05
|
114.34
|
18.01
|
26.7
|
| 纪检监察事务
|
124.86
|
95.9
|
13.86
|
15.1
|
| 行政运行
|
124.86
|
95.9
|
13.86
|
15.1
|
| 商贸事务
|
2617.39
|
529.21
|
71.78
|
2016.4
|
| 行政运行
|
622.39
|
529.21
|
71.78
|
21.4
|
| 招商引资
|
1995
|
|
|
1995
|
| 工商行政管理事务
|
358.48
|
283.89
|
11.59
|
63
|
| 行政运行
|
358.48
|
283.89
|
11.59
|
63
|
| 群众团体事务
|
59.23
|
47.4
|
7.83
|
4
|
| 行政运行
|
59.23
|
47.4
|
7.83
|
4
|
| 党委办公厅（室）及相关机构事务
|
69.14
|
53.61
|
7.73
|
7.8
|
| 行政运行
|
69.14
|
53.61
|
7.73
|
7.8
|
| 组织事务
|
126.27
|
99.99
|
14.98
|
11.3
|
| 行政运行
|
126.27
|
99.99
|
14.98
|
11.3
|
| 宣传事务
|
156.5
|
99.23
|
22.27
|
35
|
| 行政运行
|
156.5
|
99.23
|
22.27
|
35
|
| 其他一般公共服务支出
|
183.28
|
144.96
|
20.22
|
18.1
|
| 其他一般公共服务支出
|
183.28
|
144.96
|
20.22
|
18.1
|
| 教育支出
|
11804.96
|
10742.74
|
1012.12
|
50.1
|
| 教育管理事务
|
297.34
|
238
|
35.04
|
24.3
|
| 行政运行
|
297.34
|
238
|
35.04
|
24.3
|
| 普通教育
|
11507.62
|
10504.74
|
977.08
|
25.8
|
| 小学教育
|
6904.58
|
6302.85
|
586.25
|
15.48
|
| 初中教育
|
4603.04
|
4201.89
|
390.83
|
10.32
|
| 科学技术支出
|
256.24
|
195.16
|
29.38
|
31.7
|
| 科学技术管理事务
|
256.24
|
195.16
|
29.38
|
31.7
|
| 行政运行
|
256.24
|
195.16
|
29.38
|
31.7
|
| 文化体育与传媒支出
|
552.27
|
441.98
|
67.09
|
43.2
|
| 文化
|
269.06
|
220.9
|
33.86
|
14.3
|
| 行政运行
|
269.06
|
220.9
|
33.86
|
14.3
|
| 广播影视
|
283.21
|
221.08
|
33.23
|
28.9
|
| 行政运行
|
283.21
|
221.08
|
33.23
|
28.9
|
| 社会保障和就业
|
4602.7
|
4506.21
|
53.29
|
43.2
|
| 人力资源和社会保障管理事务
|
4602.7
|
4506.21
|
53.29
|
43.2
|
| 行政运行
|
451.43
|
354.94
|
53.29
|
43.2
|
| 事业单位离退休
|
4151.27
|
4151.27
|
|
|
| 医疗卫生与计划生育支出
|
297.67
|
231.62
|
33.85
|
32.2
|
| 医疗卫生与计划生育管理事务
|
156.86
|
123.11
|
17.65
|
16.1
|
| 行政运行
|
156.86
|
123.11
|
17.65
|
16.1
|
| 计划生育事务
|
140.81
|
108.51
|
16.2
|
16.1
|
| 计划生育服务
|
140.81
|
108.51
|
16.2
|
16.1
|
| 城乡社区支出
|
1211.51
|
940.14
|
141.77
|
129.6
|
| 城乡社区管理事务
|
487.18
|
373.7
|
56.38
|
57.1
|
| 行政运行
|
487.18
|
373.7
|
56.38
|
57.1
|
| 城乡社区规划与管理
|
318.66
|
239.25
|
35.71
|
43.7
|
| 城乡社区环境卫生
|
405.67
|
327.19
|
49.68
|
28.8
|
| 农林水支出
|
414.47
|
342.02
|
30.95
|
41.5
|
| 农业
|
275.26
|
233.4
|
15.96
|
25.9
|
| 行政运行
|
275.26
|
233.4
|
15.96
|
25.9
|
| 水利
|
139.21
|
108.62
|
14.99
|
15.6
|
| 行政运行
|
139.21
|
108.62
|
14.99
|
15.6
|
| 资源勘探信息等支出
|
147.8
|
103.2
|
15.6
|
29
|
| 安全生产监管
|
147.8
|
103.2
|
15.6
|
29
|
| 行政运行
|
147.8
|
103.2
|
15.6
|
29
|
| 金融支出
|
85.37
|
69.85
|
6.22
|
9.3
|
| 金融部门行政支出
|
85.37
|
69.85
|
6.22
|
9.3
|
| 本年支出合计
|
28218.79
|
20724.87
|
1821.12
|
5672.8
|
表3. 2015年“三公”经费支出预算表
| 总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
|
||
|
|
||||||
| 小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|
|||
| 1350
|
50
|
1000
|
0
|
1000
|
300
|
|
单位：万元
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照区级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，管委会及所属单位的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和区党工委、管委会有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据区级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为28218.79万元，其中：财政拨款（补助）28218.79万元。
2015年支出预算为28218.79万元，其中：一般公共服务8845.8万元、教育支出11804.96万元、科学技术支出256.24万元、文化体育与传媒支出552.27万元、社会保障和就业4602.705万元、医疗卫生与计划生育支出297.6739万元、城乡社区支出1211.51万元、农林水利支出414.47万元、资源勘探信息等支出147.8万元、金融支出85.37万元。
四、“三公”经费预算表说明
2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 1350万元。
（一）因公出国（境）费预算50万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算1000万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算300万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
